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你好，申報企業(yè)所得稅時里面的明細表都必須填寫嗎？或者利潤表上的數(shù)據(jù)填寫上就可以了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，如果沒有其他調整明細項目，只需要填寫利潤表
2020 05/02 13:51
84785005 
2020 05/02 13:52
工資出現(xiàn)納稅調整金額是怎么回事
宸宸老師 
2020 05/02 13:53
您好，您說的是企業(yè)所得稅匯算清繳吧。
職工福利，工會經(jīng)費，職工教育經(jīng)費，都是有一定限額扣除比例。調增也是正常的。
84785005
2020 05/02 13:54
只是工資呀
宸宸老師
2020 05/02 13:58
您好，工資不會調增的。是不是哪里填錯了？
84785005
2020 05/02 14:01
我填的A104000期間費用明細表的職工薪酬啊，還有A105050的職工薪金支出的帳載金額和實際發(fā)生額
宸宸老師
2020 05/02 14:02
您好，您把圖片截圖我看看
84785005
2020 05/02 14:03
84785005
2020 05/02 14:03
84785005
2020 05/02 14:03
宸宸老師
2020 05/02 14:04
您好，稅收金額也要填寫的。圖看的不清楚
84785005
2020 05/02 14:05
稅收金額填多少？我們沒有稅收金額啊
宸宸老師
2020 05/02 14:05
您好，稅收金額等于賬面金額。這樣才不會有調增額
84785005
2020 05/02 14:08
哦哦，為什么只有職工薪酬會出現(xiàn)這樣的情況，其他的都沒有
宸宸老師
2020 05/02 14:09
您好，稅收金額不是指交稅的金額，是指稅法上認的金額。
84785005
2020 05/02 15:34
老師，我們易耗品攤銷的費用非常大，可以計入期間費用里的資產(chǎn)折舊攤銷費里嗎？
宸宸老師
2020 05/02 16:07
可以，理論上是不可以的
84785005
2020 05/02 16:09
如果放在A104000的資產(chǎn)折舊攤銷費里，A105080的資產(chǎn)折舊攤銷里納稅調整明細表應該往哪里記這部分易耗品攤銷費呢
宸宸老師
2020 05/02 17:19
您好，不太清楚，抱歉
宸宸老師
2020 05/02 17:20
因為我記得，低值易耗品，是不需要體現(xiàn)在匯算清繳的
84785005
2020 05/02 17:22
關鍵我們直接做費用化處理了
84785005
2020 05/02 17:39
年報里的關聯(lián)方必須填寫嗎？我們沒有關聯(lián)方呀
宸宸老師
2020 05/02 18:13
您好，直接費用化的不用填寫的
宸宸老師
2020 05/02 18:13
關聯(lián)方?jīng)]有的話，可以不填那個表格
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