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問題已解決
老師你好，請問第33欄本年應(yīng)補退所得稅額應(yīng)該怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你這個是需要交稅，不想交？
2020 05/01 08:52
84785041 
2020 05/01 08:52
嗯哪
84785041
2020 05/01 08:53
怎么調(diào)整才能不交
maize老師 
2020 05/01 08:55
..........那需要看你啥情況，你不滿足小型微利優(yōu)惠嗎，你這調(diào)增啥，看不清楚太模糊了，
84785041
2020 05/01 08:56
滿足小型微利，，但是減免稅那個表格自動生成的數(shù)字是0
maize老師
2020 05/01 08:59
基礎(chǔ)信息表中資產(chǎn)總額，從業(yè)人數(shù)填寫嗎，小型微利顯示是嗎 ，填寫順序勾選40這個表嗎，
84785041
2020 05/01 09:00
84785041
2020 05/01 09:00
資產(chǎn)總額請?zhí)顚?9年第四季度，累計的資產(chǎn)嗎？
maize老師
2020 05/01 09:05
2019年1季度平均值＝（2018年12月期末值＋2019年3月期末值）÷2
2019年2季度平均值＝（2019年3月期末值＋2019年6月期末值）÷2
2019年3季度平均值＝（2019年6月期末值＋2019年9月期末值）÷2
2019年4季度平均值＝（2019年9月期末值＋2019年12月期末值）÷2
（2019年1季度平均值+2019年2季度平均值+2019年3季度平均值+2019年4季度平均值）/4
maize老師
2020 05/01 09:06
上面。，你有沒有，納稅調(diào)增，調(diào)不了不該填寫的，
84785041
2020 05/01 09:07
老師請問這個表格需要填寫資產(chǎn)總額，從業(yè)人數(shù)，小型微利企業(yè)，還需要選什么
84785041
2020 05/01 09:08
老師，我沒有，一直是按照19年第四季度的填寫的
maize老師
2020 05/01 09:09
不需要了，你勾選40表嗎，那個表單填寫的，順序是按這個順序填寫嗎，那都是不能填寫數(shù)據(jù)，那需要問下你稅局，你是那個省那個市，我找下看有沒有你們那邊稅局說明
84785041
2020 05/01 09:10
山東省煙臺市萊陽市
84785041
2020 05/01 09:15
老師職工工資這里我填寫的對嗎
maize老師
2020 05/01 09:22
那不知道啥情況你那邊只看到這個說明
maize老師
2020 05/01 09:24
別的省的是資產(chǎn)總額，小型微利勾選，從業(yè)人數(shù)也填寫，后面應(yīng)納稅所得額有數(shù)據(jù)，那這個附表40表第一欄就會有了，40表下面有沒有地方有勾選減稅的，你去截圖看看， 職工薪酬計提的都發(fā)，那就是一樣的，是對的，
84785041
2020 05/01 09:25
老師，我知道我哪里出了問題，我一開始沒有勾選小型微利企業(yè)，現(xiàn)在33欄的數(shù)是0了
maize老師
2020 05/01 09:27
不是看33行，是看23欄這個數(shù)據(jù)去生成，你填寫主表保存之后是填寫40這個表
84785041
2020 05/01 09:33
老師我沒聽懂，保存40這個表后，是在26欄顯示的
maize老師
2020 05/01 09:34
是的，你現(xiàn)在顯示嗎？顯示嗎？
84785041
2020 05/01 09:34
嗯哪，顯示了
maize老師
2020 05/01 09:35
還不想交，那你納稅調(diào)整表截圖給我看看
84785041
2020 05/01 09:37
老師您看一下我的主表，是不是已經(jīng)可以了
maize老師
2020 05/01 09:38
是的，是這樣，是的，是的
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