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問題已解決
本月沒有收入，但是有收到火車票，火車票可以計算抵扣的進項稅，是做到待認證進項稅科目，還是做到待抵扣進項稅科目，因為增值稅專用發(fā)票是做到待認證進項稅科目的，火車票是直接計算抵扣的，不存在認證這個操作，所以不知道該入那個科目
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進項
留底就可以的
2020 04/30 14:06
84785004 
2020 04/30 14:09
借：管理費用
應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
貸：銀行存款 是這樣做賬對嗎？
郭老師 
2020 04/30 14:13
借管理費用
進項
待銀存
84785004
2020 04/30 14:15
但是本月沒有收入，增值稅是0，沒有抵扣，賬上做進項，增值稅不就是負數(shù)了嗎？
郭老師
2020 04/30 14:16
你做了待認證也是個負數(shù)
84785004
2020 04/30 14:18
就是像這種沒有抵扣的，就直接做進項是嗎？不用走 待認證進項稅額 科目過渡是嗎？
郭老師
2020 04/30 14:19
你好，是的，
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