問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，年報(bào)和匯算清繳前，發(fā)現(xiàn)以前年度的一筆貸款未入賬該怎么處理？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/29 08:30
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
1.補(bǔ)計(jì)貸款憑證 計(jì)入負(fù)債 2.補(bǔ)計(jì)提去年年底的貸款利息
2020 04/29 08:31
84785003
2020 04/29 08:37
具體怎么做賬？
軼塵老師
2020 04/29 08:56
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付利息 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
84785003
2020 04/29 09:09
貸款的賬怎么做？
84785003
2020 04/29 09:09
年報(bào)表該怎么報(bào)？
軼塵老師
2020 04/29 09:10
貸款就是 借:銀行存款 貸：長(zhǎng)期借款 年報(bào)按照修改之后的列示
84785003
2020 04/29 09:10
利息去年做了但是沒(méi)有計(jì)提，直接借記財(cái)務(wù)費(fèi)用貸計(jì)銀行存款出去的
軼塵老師
2020 04/29 09:11
這個(gè)沒(méi)關(guān)系 已經(jīng)計(jì)入損益了
84785003
2020 04/29 09:43
那筆貸款早了是從13年貸的，就是每年到期銀行自己倒一下，不還款。原來(lái)會(huì)計(jì)沒(méi)把這次貸款入賬。那我就只需要把這貸款做上就行了嗎？這個(gè)今年做怎么提現(xiàn)出是去年的來(lái)？
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