問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師壞賬計(jì)提資產(chǎn)減值損失去年沖紅匯算清繳誤填了調(diào)減，今年該怎么調(diào)整

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/27 10:07
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！減值損失今年實(shí)際發(fā)生了嗎？
2020 04/27 10:20
84784989
2020 04/27 10:23
老師，今年計(jì)提了資產(chǎn)減值損失匯算清繳得填調(diào)減的
84784989
2020 04/27 10:25
老師今年實(shí)際沒(méi)有發(fā)生只是計(jì)提
耿老師
2020 04/27 13:45
你好！去年計(jì)提的也沒(méi)有實(shí)際發(fā)生嗎？?jī)赡旰嫌?jì)數(shù)一起調(diào)減費(fèi)用
84784989
2020 04/27 15:07
老師，那資產(chǎn)損失稅前扣除納稅調(diào)整明細(xì)表里存貨損失資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填什么？假如在產(chǎn)品盤(pán)虧500元做了制造費(fèi)用，那賬載金額填500了對(duì)吧？計(jì)稅金額是不是也填500
耿老師
2020 04/27 16:38
你好！計(jì)稅基礎(chǔ)是零不可以抵扣企業(yè)所得稅
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