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老師好，期末留底進(jìn)項稅怎么做分錄？跨年還能抵扣進(jìn)項稅嗎？
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
2020 04/25 21:57
郭老師 
2020 04/25 21:58
跨年的可以抵扣。
84785005 
2020 04/25 22:17
老師，我2.3季度預(yù)交的企業(yè)所得稅多，第4季度應(yīng)交的企業(yè)所得稅少于預(yù)交的，從哪里能看出我預(yù)交的企業(yè)所得稅？我留著第二年在抵稅
郭老師
2020 04/26 07:32
第四季度
所得稅主表最后一行負(fù)數(shù)
84785005
2020 04/26 08:34
老師，是這個表的第15行嗎？怎么沒有數(shù)字？
郭老師
2020 04/26 08:41
你好，是的。
稅務(wù)局讓你們留著以后抵扣嗎？
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