問(wèn)題已解決

去年多管理費(fèi)用兩萬(wàn)多，已經(jīng)納稅調(diào)增補(bǔ)稅，都需要做什么賬務(wù)處理？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/24 19:11
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，匯算清繳，調(diào)表不調(diào)賬
2020 04/24 19:11
84784950
2020 04/24 19:22
結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)后，財(cái)務(wù)報(bào)表顯示的年初虧損數(shù)與實(shí)際不符，差了兩萬(wàn)多，這種不用調(diào)整是嗎？
84784950
2020 04/24 19:27
我的意思是今年年初數(shù)，也就是去年年末數(shù)
佟老師
2020 04/25 06:22
你這個(gè)怎么做的稅務(wù)處理
佟老師
2020 04/25 06:23
你這個(gè)怎么做的賬務(wù)處理
佟老師
2020 04/25 06:23
多2萬(wàn)管理費(fèi)用是什么原因
佟老師
2020 04/25 06:24
你的財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有按調(diào)整后申報(bào)嗎
84784950
2020 04/25 07:19
有兩張成本票算到費(fèi)用里了，只在匯算清繳調(diào)增了，其他的什么都沒(méi)有做
佟老師
2020 04/25 07:29
成本票做到費(fèi)用中是嗎？
84784950
2020 04/25 08:30
是
佟老師
2020 04/25 08:44
那不影響你的損益的，不用調(diào)增的
84784950
2020 04/25 08:54
成本也算了，記重了
佟老師
2020 04/25 09:01
那你財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該是調(diào)整后的金額
84784950
2020 04/25 10:13
我目前只做了匯算清繳的調(diào)整，其他的怎么做？賬務(wù)處理怎么做？先做賬務(wù)處理報(bào)表才會(huì)是調(diào)整后的數(shù)對(duì)嗎？
佟老師
2020 04/25 15:16
先做賬務(wù)處理 之前多記成本怎么處理的
84784950
2020 04/25 17:02
只做了匯算調(diào)增，賬務(wù)處理該怎樣做？
佟老師
2020 04/25 17:13
你之前多記成本怎么處理
84784950
2020 04/25 18:16
沒(méi)處理過(guò)這種問(wèn)題
84784950
2020 04/25 18:43
就是有幾張成本票記重了，又記到費(fèi)用票里了，我現(xiàn)在該做什么賬務(wù)處理？
佟老師
2020 04/25 18:56
我說(shuō)的意思是，多記成本怎么處理的分錄
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