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資產負債表里的應交稅費跟增值稅申報里的應交稅費不一致。差額就是那個可以抵扣增值稅的280控盤費。這樣可以的么？
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你好，你可以抵扣增值稅的280控盤費所做的分錄是什么呢？我好檢查是不是有差異
2020 04/23 19:31
84784962 
2020 04/23 19:37
借管理費用480
貸現(xiàn)金480
我寫錯了，應該是480元
借應交稅費-減免稅480
貸管理費用480
我在試算平衡里老是差異480。然后我把右邊的也寫480才平衡?？墒歉鲋刀悎蟊砩系牟町惥褪?80。
84784962
2020 04/23 19:41
我好糾結。是不是這樣做的。這個480在我做的試算平衡里都感覺沒什么作用。減不了增值稅
鄒老師 
2020 04/23 19:41
你好，假如沒有減免之前應交增值稅是1000，減免之后需要繳納520
那資產負債表里的應交稅費與增值稅申報表的增值稅應納稅額都是520，這樣是沒有差異的啊
84784962
2020 04/23 19:44
那我現(xiàn)在做的表就是有差異了…我都不懂哪步驟錯了。是不是要重新做一遍。怎么檢查
鄒老師
2020 04/23 19:45
你好，你的分錄沒有錯誤，你需要去檢查你報表的期末應交稅費金額是否有計算錯誤
84784962
2020 04/23 19:45
我應該交的稅是7661.21。可老是不行
鄒老師
2020 04/23 19:47
你好，你所指的 應交稅費7661.21是增值稅一個稅種？還是包括了增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅這些一起呢？
84784962
2020 04/23 19:50
7661.21包括增值稅跟附加稅，不包括企業(yè)所得。增值稅申報表上增值稅要交7402.13。減免480元。不減免的金額是7882.13。還有259.08元是附加稅。
84784962
2020 04/23 19:54
我終于知道差異在哪了。嗚嗚。是在本年利潤那里
鄒老師
2020 04/23 19:55
你好，增值稅申報表上增值稅要交7402.13+259.08元是附加稅=7661.21包括增值稅跟附加稅
那說數(shù)據(jù)沒有問題啊
84784962
2020 04/23 20:14
我做的t字賬有問題?，F(xiàn)在找出原因了。
84784962
2020 04/23 20:15
你好。我想問下。企業(yè)所得稅申報表的利潤總額是按利潤表上的利潤總額填寫還是按。營業(yè)收入減營業(yè)成本填寫
鄒老師
2020 04/23 20:17
你好，企業(yè)所得稅申報表的利潤總額是按利潤表上的利潤總額填寫
利潤總額=營業(yè)收入—營業(yè)成本—稅金及附加—期間費用+營業(yè)外收入—營業(yè)外支出等
而不是利潤總額=營業(yè)收入—營業(yè)成本
84784962
2020 04/23 20:21
好的。謝謝，那季初資產總額跟季末資產總額是不是按資產負債表里的貨幣資金跟固定資產填寫
鄒老師
2020 04/23 20:23
你好，既然是資產總額就是根據(jù)資產負債表的資產總額期初，期末數(shù)填寫
而不是根據(jù) 貨幣資金跟固定資產填寫的
84784962
2020 04/23 20:24
噢噢。是根據(jù)資產合計填寫的么
鄒老師
2020 04/23 20:25
你好，是的，資產總額自然是根據(jù)資產總額數(shù)據(jù)填寫的
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