問(wèn)題已解決

老師您好，我想問(wèn)下我們公司之前收了3%的勞務(wù)費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票，也進(jìn)行了認(rèn)證抵扣，像這樣簡(jiǎn)易計(jì)稅的整個(gè)賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/23 09:20
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理，對(duì)于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2020 04/23 09:21
84784948
2020 04/23 09:21
所以轉(zhuǎn)出啊，
84784948
2020 04/23 09:22
轉(zhuǎn)出的話(huà)賬務(wù)應(yīng)該怎么做，正常情況下做賬按照普票的賬務(wù)處理做嗎
江老師
2020 04/23 09:27
你前期入的是哪個(gè)科目呢，就是你的賬務(wù)處理是什么，決定你如何做賬務(wù)處理，以及做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出計(jì)入哪個(gè)科目
84784948
2020 04/23 09:29
這樣做對(duì)嗎
江老師
2020 04/23 09:32
一、專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證當(dāng)月，賬務(wù)處理是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 二、不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)，做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理，賬務(wù)處理是： 借：工程施工——合同成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84784948
2020 04/23 09:33
好的，謝謝老師
江老師
2020 04/23 09:34
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