問(wèn)題已解決

這張表上當(dāng)年境內(nèi)所得額是納稅調(diào)整后的利潤(rùn)總額?正數(shù)就填此欄，若負(fù)數(shù)是不是填到“當(dāng)年虧損額”一欄?

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/21 15:45
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王瑞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，是調(diào)整后的利潤(rùn)總額，負(fù)數(shù)填到當(dāng)年虧損那里
2020 04/21 16:38
84784994
2020 04/21 17:03
當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額是不是也是填當(dāng)年的虧損額?
王瑞老師
2020 04/21 21:52
如果以前年度都是盈利是當(dāng)年虧損，如果以前年度有虧損當(dāng)年待彌補(bǔ)的會(huì)加上以前年度的虧損
84784994
2020 04/22 08:49
也就是說(shuō)當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額是累計(jì)到當(dāng)年所有的虧損額?
王瑞老師
2020 04/22 08:54
是的，以前年度虧損沒(méi)有彌補(bǔ)過(guò)就是的
84784994
2020 04/22 08:57
那“當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額”減去“當(dāng)年虧損額”就是以前年度沒(méi)有彌補(bǔ)的虧損額?
84784994
2020 04/22 09:13
?
王瑞老師
2020 04/22 13:08
這樣說(shuō)吧假如18年當(dāng)年虧損額100萬(wàn) 19年盈利10萬(wàn) 20年填這個(gè)表時(shí) 當(dāng)2019年那行第7列填10萬(wàn)，第8列填-90萬(wàn) 第9列填10萬(wàn)，2018年那行對(duì)應(yīng)第7列填-100 第8列填-100 第9列填10 這是兩年度虧損彌補(bǔ)舉例
84784994
2020 04/22 13:59
不對(duì)吧，19年是盈利，10萬(wàn)不應(yīng)該填第7列吧，第7列是虧損啊
84784994
2020 04/22 13:59
?
84784994
2020 04/22 14:12
18年虧損100萬(wàn)填在2018年度“當(dāng)年虧損額”那欄，19年盈利的10萬(wàn)填在2019年度“當(dāng)年境內(nèi)所得額”那欄；2018年度“當(dāng)年待彌補(bǔ)虧損額”那填100萬(wàn)，2019年度“當(dāng)年待彌補(bǔ)虧損”填100萬(wàn)
王瑞老師
2020 04/22 15:46
虧損調(diào)負(fù)數(shù)，盈利填正數(shù)
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