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問題已解決
老師，我們兩年的房租一直沒有付，也沒有計提，現(xiàn)在應該怎么辦呢？從18年1月到19年12月的都沒有交，也沒有計提。
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你好 房租也沒有發(fā)票，是吧？
2020 04/20 16:13
84784953 
2020 04/20 16:31
是的，肯定要付款的時候才有。
答疑蘇老師 
2020 04/20 16:34
你好 那同學就等來發(fā)票時補做就可以了，現(xiàn)在沒有發(fā)票即使計提了，也是不可以稅前扣除的。
84784953
2020 04/20 16:41
老師，用合同補提不可以嗎？
答疑蘇老師
2020 04/20 16:44
你好 用合同補計提可以，但是沒有發(fā)票，年底匯算清繳的時候需要納稅調(diào)整的。
84784953
2020 04/20 16:47
老師怎樣補提呢
答疑蘇老師
2020 04/20 16:50
你好 借 管理費用 貸 應付賬款 就可以了，涉及以前年度的就是 借 利潤分配-未分配利潤 貸 應付賬款
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