問題已解決

老師，該題的結果不應該是175嗎，不理解答案，請老師詳細講解下

84784964| 提問時間：2020 04/18 12:47
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雷蕾老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好，未來的稅率發(fā)生變化了 遞延所得稅負債年初余額是165，說明年初的應納稅暫時性差異是1100 所以：年末應納稅暫時性差異：165/0.15+200=1300 年末可抵扣暫時性差異：330/0.15+160=2360 本期增加遞延所得稅資產：2360*25%-330=260 本期增加遞延所得稅負債：1300*0.25-165=160 所以遞延所得稅費用=160-160=100。
2020 04/18 13:08
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