問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人，年末需要把銷(xiāo)項(xiàng)稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額都結(jié)轉(zhuǎn)嗎？味結(jié)轉(zhuǎn)前銷(xiāo)項(xiàng)稅額現(xiàn)在是貸方，轉(zhuǎn)出未交增值稅現(xiàn)在是借方

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/16 11:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好小規(guī)模增值稅，只有一個(gè)科目，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，不用分進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)。
2020 04/16 11:12
84785000
2020 04/16 11:17
老師那要是分了，需要把銷(xiāo)項(xiàng)稅額的貸方年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2020 04/16 11:21
是的，不交稅，結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
郭老師
2020 04/16 11:22
季度末結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
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