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實(shí)務(wù)
問題已解決
代理記賬交接時(shí)沒有 沒有總賬和明細(xì)賬 只有一本憑證 這樣可以嗎
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您好，同學(xué)，老師建議您交接時(shí)必須寫明交接物品，而且賬證要齊全。
2020 04/16 11:03
84784969 
2020 04/16 11:06
已經(jīng)交接回來了 只有每個(gè)季度的憑證 這個(gè)小規(guī)模公司沒有業(yè)務(wù) 每個(gè)月只是0報(bào)稅 但是現(xiàn)在沒有期初數(shù)據(jù) 我應(yīng)該怎么建賬呢
84784969
2020 04/16 11:07
可以在云辦稅廳查詢到每個(gè)月的報(bào)表 這樣能建立賬套嗎
曉宇老師 
2020 04/16 11:13
同學(xué)，如果之前一直沒有業(yè)務(wù)也沒有期初余額，您就建立新賬套從頭開始即可。
84784969
2020 04/16 11:14
可以根據(jù)2019年第四季度的財(cái)務(wù)申報(bào)表填寫期初數(shù)據(jù)嗎
曉宇老師
2020 04/16 11:20
同學(xué)，如果您按照這個(gè)填寫，那么這個(gè)數(shù)據(jù)就需要有之前的憑證支持。
84784969
2020 04/16 11:22
老師 您可以說的詳細(xì)一點(diǎn)嗎
曉宇老師
2020 04/16 11:23
您填寫期初數(shù)據(jù)，那么期初數(shù)據(jù)就得有憑證，要不然如何得出期初數(shù)據(jù)呢？
84784969
2020 04/16 11:24
有一張2019年12月的資產(chǎn)負(fù)債表 和一張 利潤表季報(bào)表 根據(jù)這兩個(gè)表上期末余額可以填寫期初余額建賬嗎
曉宇老師
2020 04/16 11:25
您好，同學(xué)，是可以的。
84784969
2020 04/16 11:30
只填寫這幾個(gè)科目的額期初余額就行是吧 老師
曉宇老師
2020 04/16 11:43
同學(xué)，老師不太明白，您這3600是怎么做的分錄？
84784969
2020 04/16 15:18
這3600是2019年支付員工工資的總額 借應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款
曉宇老師
2020 04/16 15:20
那您應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該也是3600啊。
84784969
2020 04/16 15:40
每月發(fā)工資的分錄是 借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款
曉宇老師
2020 04/16 15:45
好的，這樣話的，你可以按照期初的數(shù)據(jù)錄入。
84784969
2020 04/16 15:53
未分配利潤科目應(yīng)該怎么記呢
曉宇老師
2020 04/16 15:57
同學(xué)，未分配利潤您就錄入負(fù)數(shù)就可以了。
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