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問題已解決
怎么做完整的分錄，因為是一個點的稅，所以還得做減免部分的分錄。
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正常計提增值稅
等繳納的時候 減免的部分計入營業(yè)外收入
2020 04/16 08:48
84784958 
2020 04/16 08:51
我做出來就不平了，麻煩老師按實際數(shù)字給做一下。
軼塵老師 
2020 04/16 08:53
怎么可能不平
借：應(yīng)交稅費-增值稅 計提的
貸;銀行存款 申報表繳納的
營業(yè)外收入 差額
84784958
2020 04/16 09:11
我做收入時，借，應(yīng)收賬款31000
貸，主營業(yè)務(wù)收入30693.07 應(yīng)交稅費 306.93.... 就沒法再沖應(yīng)交稅費啊，
軼塵老師
2020 04/16 09:12
你是按照1%計提的 你這樣直接繳納就行了
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