00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問一下，做手工賬。 在填寫今年的明細(xì)賬時(shí)，需要把去年的結(jié)轉(zhuǎn)到本年嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
需要輸入到期初中這個(gè)
2020 04/16 08:38
84784994 
2020 04/16 08:39
本年利潤(rùn)和應(yīng)交增值稅都需要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
上一年是貸方 420396.37
今年也是結(jié)轉(zhuǎn)到貸方 420396.37嗎
84784994
2020 04/16 08:41
去年都是平的科目 就不需要結(jié)轉(zhuǎn)了吧
maize老師 
2020 04/16 08:46
是的，是的，上年沒有金額那期初就是0
84784994
2020 04/16 08:49
有金額的都要結(jié)轉(zhuǎn) 是同方向結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
沒有金額的可以不寫期初嗎
maize老師
2020 04/16 08:55
是的，你說是對(duì)的，是的
84784994
2020 04/16 08:59
那利潤(rùn)表是新一年，新的開始是嗎
84784994
2020 04/16 08:59
資產(chǎn)負(fù)債表是延續(xù)的
maize老師
2020 04/16 09:09
是的，你說是對(duì)的，是的，
84784994
2020 04/16 09:30
老師，那這個(gè) 在結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的時(shí)候 要填借方 470502.49是嗎
maize老師
2020 04/16 09:42
結(jié)轉(zhuǎn)是期末余額？你一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)也沒有貸方嗎，那這個(gè)就是這個(gè)借方累計(jì)數(shù)，
84784994
2020 04/16 09:49
沒有。這個(gè)是應(yīng)交稅金 增值稅
那應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 余額在貸方是對(duì)的嗎
maize老師
2020 04/16 10:02
這個(gè)要是交稅，那這個(gè)就是借方，沒有交余額是貸方，你們是小規(guī)模？ 不需要交，原則季度末結(jié)轉(zhuǎn)做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)季度末沒有金額才對(duì)了，交附附加稅這個(gè)做應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交附加稅 貸銀行，計(jì)提做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi) ？弄不懂你這個(gè)咋弄的，去結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)期末余額這個(gè)金額，你看截圖這個(gè)，
84784994
2020 04/16 12:35
老師，我想請(qǐng)教一下
2020年季度申報(bào) 財(cái)務(wù)報(bào)表
導(dǎo)入利潤(rùn)表
1-3月的本月數(shù)是填三月的
本年數(shù)是填1-3月累計(jì)的是嗎
資產(chǎn)負(fù)債表
是不是就填三月份的資產(chǎn)負(fù)債表
如果不是，應(yīng)該怎么填呢
maize老師
2020 04/16 12:43
是的，1-3月的本月數(shù)是填三月的 這個(gè)有不一樣口徑，之前有部分學(xué)員反饋是填寫一個(gè)季度，問稅局，你需要問下你稅局，別的是對(duì)的，
閱讀 1219
描述你的問題，直接向老師提問
309
意見反饋
