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季度末必須計提所得稅嘛

84784959| 提問時間：2020 04/16 05:41
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馬老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
盈利了計提，虧損不計提！
2020 04/16 05:47
84784959
2020 04/16 05:47
有一部分利息收入
馬老師
2020 04/16 05:48
看的是利潤，不是收入！?。?/div>
84784959
2020 04/16 05:49
利潤表只有個財務(wù)費用是利息收入，所以利潤總額是正數(shù)，那豈不是要交所得稅了？
84784959
2020 04/16 05:50
能否半年度一塊提？
馬老師
2020 04/16 05:55
有利潤就要計提！哪個季度的就在哪個季度最后一個月計提！
84784959
2020 04/16 05:57
一季度，結(jié)完賬忘記計提了，下個月不.補上行嗎
馬老師
2020 04/16 06:03
那就最遲4月份補計提
84784959
2020 04/16 06:06
但是這個月的稅務(wù)局報表還沒申報應(yīng)該怎么辦啊，要是申報時提所得稅那豈不是跟這個月的我賬面的數(shù)對不起來了？
馬老師
2020 04/16 06:11
這個月報稅，報表是三月份的啊。你本來三月份就沒有計提！跟你這個月沒有關(guān)系啊
84784959
2020 04/16 06:16
對啊，報稅是3月份啊，3月份正常不是報所得稅嘛，我有一塊利潤總額啊，我賬上沒記，但是申報所得稅表時就有啊，那怎么辦
馬老師
2020 04/16 06:23
報稅在4月份 所以你在4月份補計提
84784959
2020 04/16 06:31
但是報3月份企業(yè)所得稅的時候3月有利潤也得算所得啊，這樣豈不是影響到3月的凈利潤啦
馬老師
2020 04/16 07:04
你到時候1-2季度拉通算 申報所得稅看的是利潤總額 不是凈利潤
84784959
2020 04/16 07:49
那3月份的所得稅我能不申報嘛，1-2季度拉通算啥意思啊，我現(xiàn)在說的是申報的時候我應(yīng)該怎么報這個企業(yè)所得稅呢
馬老師
2020 04/16 07:52
申報的時候如實去申報啊，根據(jù)三月份利潤表
馬老師
2020 04/16 07:52
沒有計提所得稅在4月份補計提啊 補知道補的意思嗎
84784959
2020 04/16 08:12
可是申報的時候?qū)懮侠麧櫩傤~，所得稅豈不是自動出了，
馬老師
2020 04/16 08:14
所以賬實不符，讓你四月份補計提啊。 難道賬做錯了也要把稅報錯嗎？
馬老師
2020 04/16 08:15
你在非要這樣你就把賬反結(jié)到三月份去計提折舊結(jié)轉(zhuǎn)損益，重新出報表去
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