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差旅費補貼和餐費補貼不是要并入工資，交個稅嗎？具體怎么操作啊
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補貼的話，沒有發(fā)票，是要并入當月工資，交個稅的哦。
當然，誤餐補助的話，符合當?shù)貥藴?，可以免個稅（這個條件嚴苛，企業(yè)幾乎用不上）
2020 04/14 19:41
84785009 
2020 04/14 19:59
1.做進工資表？單獨列一項補貼，計入工資總和？
2.這種補貼怎么不是福利費哈，有點分不清
3.有發(fā)票的話，發(fā)票附工資表后面嗎
許老師 
2020 04/14 20:02
1.是記入工資總和的呀。
2.記入福利費的話，不影響，因為福利費，本身就是工資的一部分（應付職工薪酬-福利費 核算）
3.有發(fā)票的話，就和工資沒關系了。這個的話，可以是員工在外，為了談業(yè)務什么的，請客的，直接通過管理費用 銀行存款 就可以核算的
84785009
2020 04/14 20:22
1.第一點是這樣操作的嗎？計入工資總額的補貼是指偶發(fā)的還是固定的？
2.福利費和工資是有區(qū)別的，福利費不是費用扣除的基數(shù)啊
3. 有發(fā)票就單獨報銷，不計入工資總額，不交個稅？那偶爾的補貼也要計入工資表上？
許老師
2020 04/14 20:29
是的呀，補助的話，肯定都是記入工資呀
是啊，有發(fā)票，發(fā)票抬頭是公司，這個，是公司的其他成本呀 最好寫在工資表上，這樣，與個稅申報，保持一致
84785009
2020 04/14 20:36
還是有些不明白
許老師
2020 04/14 20:39
比如你們老板，或者經(jīng)理，宴請客戶，取得發(fā)票，這個的話，是記入管理費用，與工資，沒有關系的呀
84785009
2020 04/14 20:41
假如因為加班而給予的餐費補助呢，這種不是固定的，也沒有發(fā)票，那這種呢
許老師
2020 04/14 20:43
這種的話，只能并入工資了
84785009
2020 04/14 23:00
能不入外賬嗎？直接寫白條，現(xiàn)金付款
許老師
2020 04/14 23:01
這個的話，是可以的哦。
84785009
2020 04/14 23:03
做工資的話對企業(yè)有利嗎？但是有個稅啊
許老師
2020 04/14 23:05
這個是有利的呀，本來就是支出，可以抵減，企業(yè)所得稅的。
個稅想規(guī)避的話，可以把補貼分散到一些低收入職工頭上（實際不是發(fā)給他們）。不過這樣，要先告知人家的哦
84785009
2020 04/14 23:27
1.把一些補貼貼到抵收入者，我感覺別人心理會不舒服吧
2.我們公司發(fā)工資都不用員工簽字核對的，可以嗎？我們公司發(fā)1月份工資的時候，少發(fā)300，是由于考勤表做錯，1.可以直接做到當月嗎？寫補發(fā)1月份工資2.或者直接以獎勵單的形式發(fā)放，會要交個稅嗎
許老師
2020 04/14 23:30
1.這個的話，是不舒服。不過，不少企業(yè)這樣做
2.這個可以的。只要申報的工資總數(shù)，和實際發(fā)放的，是一致的（整個一年來看），就可以了
84785009
2020 04/14 23:54
可以以獎勵單的形式補發(fā)嗎？
許老師
2020 04/15 07:37
這個什么形式發(fā)，稅法是不管的
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