00:10:00
問題已解決
小規(guī)模納稅人，一季度的一月開了三十萬3%的稅率的一筆，但是在三月紅沖了，開了負(fù)數(shù)發(fā)票，三月重新開了另外的30萬正數(shù)發(fā)票1%稅率的！然后一月開了136395.5的一筆3%稅率的發(fā)票！一月還有一筆36935.5的一筆3%稅率的，但是在二月紅沖了，開了負(fù)數(shù)發(fā)票！1%是享受優(yōu)惠政策，鑒于一季度有兩種稅率，我不知道怎么填增值稅的三個(gè)申報(bào)表，麻煩老師告知一下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，同學(xué)。
首先是按你總的銷售額填寫第一和第三行，然后會(huì)有減免稅附表，你把這1%部分的銷售額填寫在附表里面
然后兩張表附表會(huì)有關(guān)聯(lián) 數(shù)據(jù)在主表。再申報(bào)。
你可以把表截圖出來
2020 04/14 11:50
84784975 
2020 04/14 12:06
這樣對(duì)嗎
陳詩(shī)晗老師 
2020 04/14 12:50
對(duì)的，這樣填寫就是沒問題的，你 再核對(duì)一下，你應(yīng)納稅額如果是你要交的稅，就可以申報(bào)了
84784975
2020 04/14 12:52
我給你發(fā)的第一張也對(duì)？
陳詩(shī)晗老師
2020 04/14 12:54
你如果這436295.5是你全部的含稅銷售額，就是沒問題的
你如果只是享受1%優(yōu)惠，不享受扣除，你一圖是不用填寫的
84784975
2020 04/14 12:54
那我上面一行還填了三十萬
陳詩(shī)晗老師
2020 04/14 12:55
你如果只是享受了1%優(yōu)惠，你就不填寫附表1
填寫了生成不了你任何的主表數(shù)據(jù)。
84784975
2020 04/14 12:56
兩樣都有
陳詩(shī)晗老師
2020 04/14 12:57
你的意思你是有扣除項(xiàng)。那你就是沒問題的。
閱讀 728
描述你的問題，直接向老師提問
39
意見反饋
