問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，公司注銷(xiāo)固定資產(chǎn)怎么處理呢？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/14 11:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以按固定資產(chǎn)報(bào)廢處理
2020 04/14 11:02
84785002
2020 04/14 11:03
具體怎么操作呢？
鄒老師
2020 04/14 11:04
你好，就是做個(gè)固定資產(chǎn)報(bào)廢的文件，相關(guān)人員簽字，然后做相應(yīng)的賬務(wù)處理
84785002
2020 04/14 11:06
要不要自己開(kāi)票做營(yíng)業(yè)外收入處理？
鄒老師
2020 04/14 11:09
你好，這個(gè)不需要開(kāi)具發(fā)票，按固定資產(chǎn)處置核算，不是通過(guò)營(yíng)業(yè)外收入核算的
84785002
2020 04/14 11:11
這種處置方式合法嗎？不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？
鄒老師
2020 04/14 11:15
你好，如果實(shí)際情況是固定資產(chǎn)處置了，也是可以的，談不上有什么風(fēng)險(xiǎn) 如果實(shí)際情況沒(méi)有處置，那就有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
84785002
2020 04/14 11:16
沒(méi)有處置，只是為了注銷(xiāo)公司，怎樣沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)呢？
鄒老師
2020 04/14 11:20
你好，那就需要按固定資產(chǎn)銷(xiāo)售處理，計(jì)算繳納相應(yīng)稅款，這樣才沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的
84785002
2020 04/14 11:21
按什么價(jià)格銷(xiāo)售？交哪些稅呢？
鄒老師
2020 04/14 11:25
你好，按雙方協(xié)商的價(jià)款銷(xiāo)售 需要繳納增值稅，附加稅，印花稅，如果有溢價(jià)，還會(huì)涉及企業(yè)所得稅
84785002
2020 04/14 11:27
固定資產(chǎn)提了兩三年折舊應(yīng)該不會(huì)溢價(jià)吧？
鄒老師
2020 04/14 11:33
你好，固定資產(chǎn)提了兩三年折舊，也可能還有溢價(jià)的
84785002
2020 04/14 11:43
是自己開(kāi)票嗎。
鄒老師
2020 04/14 11:44
你好，是的，這個(gè)發(fā)票是自行開(kāi)具的
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