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問題已解決
老師，我們19年度是虧損的，匯算清繳填應(yīng)納稅所得額是0，需要填數(shù)據(jù)嗎，還有虧損那個107040表減免所得稅明細(xì)要填嗎
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收入成本需要正常填寫的。
2020 04/14 10:21
郭老師 
2020 04/14 10:21
那你的期間費(fèi)用也得填寫。虧損需要體現(xiàn)出虧損
減免明細(xì)表保存就可以。
84784949 
2020 04/14 10:47
老師，我剛弄了風(fēng)險(xiǎn)管理掃描，出現(xiàn)了資產(chǎn)總額不一致，想起來去年最后一個季度是資產(chǎn)總額寫錯了，是4.8萬，我寫了0.4萬，現(xiàn)在匯算清繳我填了正確數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)管理說不一致，我一下不小心點(diǎn)了申報(bào)，匯算就申報(bào)了，怎么辦
郭老師
2020 04/14 10:48
你好不一致的匯算清繳，填寫對就可以。
84784949
2020 04/14 10:55
還有風(fēng)險(xiǎn)提示說職工教育經(jīng)費(fèi)不對，按照工資比列填寫不足8%，，可我們壓根沒有教育經(jīng)費(fèi)是0，這樣也不管嗎
郭老師
2020 04/14 10:58
忽略就可以的，
84784949
2020 04/14 11:04
別人說要風(fēng)險(xiǎn)管理測試一點(diǎn)沒有才能申報(bào)，不然稅局掃描掃到我們單位留著完蛋了，怎么辦，到底要不要緊啊老師，我第一次做匯算清繳，感覺很恐怖！會計(jì)小白一個！
郭老師
2020 04/14 11:05
沒關(guān)系
教育經(jīng)費(fèi)所有的人只要不超過8%的，都會出現(xiàn)這個
84784949
2020 04/14 11:10
那其實(shí)匯算清繳也沒多少張表要填啊，六七張而已？小規(guī)模
郭老師
2020 04/14 11:10
小型微利企業(yè)是的，
84784949
2020 04/14 15:13
老師，基礎(chǔ)信息表資產(chǎn)總額填寫平均值是啥意思？不是資產(chǎn)負(fù)債表12月份資產(chǎn)總額的期末總計(jì)數(shù)嗎
郭老師
2020 04/14 15:19
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)
84784949
2020 04/14 15:26
老師，我們是19年6月開業(yè)的，那我就按資產(chǎn)總額的數(shù)/3 ？？
郭老師
2020 04/14 15:30
你好，是的，
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