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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師這個(gè)是ETC通行電子發(fā)票明細(xì)清單從電子稅務(wù)局勾選平臺(tái)導(dǎo)出來的，但是沒有單張紙質(zhì)版的發(fā)票，請問能勾選抵扣嗎？
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你好 紙質(zhì)發(fā)票是不可以抵扣的。 電子發(fā)票可以抵扣
2020 04/14 09:39
84784959 
2020 04/14 09:46
只有以上清單明細(xì)發(fā)票，沒有單張電子發(fā)票的請問能勾選抵扣嗎？
meizi老師 
2020 04/14 09:51
你好 通行費(fèi)這個(gè)電子發(fā)票后面 需要有具體的清單明細(xì)的。 這樣的發(fā)票才是完整的一份發(fā)票明細(xì) 。
84784959
2020 04/14 09:56
如果只有一份發(fā)票明細(xì)，沒有單張電子發(fā)票可以嗎？
84784959
2020 04/14 09:57
因?yàn)橛幸恍┒疾恢朗钦l申請開的，20來張沒有電子發(fā)票怎么辦呢
meizi老師
2020 04/14 10:00
你好 需要有電子發(fā)票 +對應(yīng)的明細(xì)清單的 那你就問問自己員工 是不是員工去開的 沒有拿來報(bào)銷
84784959
2020 04/14 10:09
沒有呢，車都是指定人人開的。但是找不到開票的對方所以有些沒有電子發(fā)票，打電話問了ETC客服，說不是他們開的票。他們開的票都能查，但是有20來張沒有找到電子發(fā)票，我又在電子稅務(wù)局勾選認(rèn)為了，該怎么辦呢？
meizi老師
2020 04/14 10:15
你好 那這個(gè)20多張是你們的業(yè)務(wù)發(fā)生的嗎 你都不確定是不是你們產(chǎn)生的 你就跑去認(rèn)證了嗎
84784959
2020 04/14 10:22
肯定是我們車發(fā)生的??！
84784959
2020 04/14 10:23
如果不是我們公司車過路發(fā)生的那么人家會(huì)開發(fā)票抬頭是我們公司？
meizi老師
2020 04/14 10:27
你好 如果是的話 你就做賬 那認(rèn)證了就體現(xiàn)出進(jìn)項(xiàng)稅 去申請抵扣。 那你現(xiàn)在不是不確定找不到電子發(fā)票。 你就去下載一個(gè)票根 注冊 進(jìn)去看能不能APP里面打印電子發(fā)票
84784959
2020 04/14 10:30
注冊了，但是找不到票根。只有發(fā)票清單明細(xì)是全面的。這樣可以嗎？
meizi老師
2020 04/14 10:35
你好 只有清單的話 這個(gè)到時(shí)無法稅前扣除的。 要有電子發(fā)票一起的
84784959
2020 04/14 10:49
那我做賬務(wù)處理時(shí)針對沒有電子發(fā)票部分寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后申報(bào)時(shí)填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這樣可以嗎？
meizi老師
2020 04/14 10:54
你好 可以 到時(shí)你轉(zhuǎn)出后就記得附表申報(bào) 和轉(zhuǎn)出分錄體現(xiàn)出來 。 但是你做的費(fèi)用 沒發(fā)票 記得匯算也得調(diào)增
84784959
2020 04/14 11:38
但是老師能幫我把分錄寫下嗎？實(shí)際支付了8383.60元，不含稅金額是8171.05 進(jìn)項(xiàng)稅額是212.55 ( 包含沒電子發(fā)票稅額是11.24 ，不含稅金額是 373.84)
meizi老師
2020 04/14 11:44
你好 1.借管理費(fèi)用-通行費(fèi) 8171.05 進(jìn)項(xiàng)稅212.55 貸銀行存款 8383.60 借管理費(fèi)用-通行費(fèi) 11.24 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 11.24
84784959
2020 04/14 11:50
到時(shí)需要調(diào)增的是11.24？
meizi老師
2020 04/14 11:57
你好 調(diào)增的是 你們 11.24 +373.84 你稅額轉(zhuǎn)出到了管理費(fèi)用 。 那么 合計(jì)這個(gè)沒發(fā)票的金額都要調(diào)增的
84784959
2020 04/14 12:19
好的
meizi老師
2020 04/14 12:20
好的 希望能幫到你
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