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問題已解決
去年的應(yīng)收賬款對(duì)方不承認(rèn)，現(xiàn)在收不到那么多錢，我們當(dāng)時(shí)又確認(rèn)了收入，繳納了稅費(fèi)，現(xiàn)在是不是應(yīng)該去稅務(wù)局更正申報(bào)或者負(fù)數(shù)申報(bào)，對(duì)去年或者今年的帳有什么影響
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你得有退貨證明才可以改，沒有的話不能改，收不到的錢你轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出
2020 04/14 08:13
84784959 
2020 04/14 08:16
那出具了證明我應(yīng)該怎么改比較方便
樸老師 
2020 04/14 08:19
直接紅沖發(fā)票就可以了，然后賬上紅沖收入
84784959
2020 04/14 08:20
但是紅沖也要沖成本，可是成本確實(shí)用了那么多
樸老師
2020 04/14 08:25
是的，你現(xiàn)在做的最好是轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出
84784959
2020 04/14 08:26
如果我不紅沖直接負(fù)數(shù)申報(bào)可以嗎
樸老師
2020 04/14 08:30
你得開紅字發(fā)票，之前開發(fā)票了嗎
84784959
2020 04/14 08:31
之前沒有開過發(fā)票，做得未開票收入
樸老師
2020 04/14 08:36
那你這個(gè)紅沖的話稅局肯定是要查你退貨的
84784959
2020 04/14 08:37
那我提前把資料準(zhǔn)備好去稅務(wù)局備案以后紅沖可以嗎
樸老師
2020 04/14 08:47
可以的，你可以紅沖，稅局問你你有證明就行了
84784959
2020 04/14 08:48
或者我直接去稅務(wù)局申請(qǐng)負(fù)數(shù)申報(bào)可以嗎，那又應(yīng)該怎么做賬呢
樸老師
2020 04/14 08:49
不用，你直接紅沖留存資料備查就行
84784959
2020 04/14 08:57
那我是不是還要紅沖成本
樸老師
2020 04/14 09:00
是的，要紅沖對(duì)應(yīng)的成本的，你要是不想紅沖成本那就直接把收不到的錢轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出
84784959
2020 04/14 09:17
老師可以把具體轉(zhuǎn)的分錄寫一下嗎，謝謝
樸老師
2020 04/14 09:27
借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款
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