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問(wèn)題已解決
老師 我們現(xiàn)在審計(jì)是提出應(yīng)該按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)，還是收到錢(qián)時(shí)才確認(rèn)？
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您好
一起企業(yè)是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)
2020 04/13 14:33
84784948 
2020 04/13 14:37
那就是沒(méi)收到稅務(wù)局返還的代扣代繳手續(xù)費(fèi)，也要先確認(rèn)收入？
bamboo老師 
2020 04/13 14:40
沒(méi)收到的時(shí)候不確認(rèn) 收到當(dāng)期確認(rèn)
84784948
2020 04/13 14:46
問(wèn)題就是我們現(xiàn)在出現(xiàn)跨年了
bamboo老師
2020 04/13 14:48
請(qǐng)問(wèn)大概多少金額
84784948
2020 04/13 14:49
2019年的代扣代繳手續(xù)費(fèi)，本來(lái)2019年稅務(wù)局是要返還的，但最后沒(méi)返還，得2020年才能返還，而且返還金額較大；50多萬(wàn)手續(xù)費(fèi)。
bamboo老師
2020 04/13 14:50
那應(yīng)該算2019年的 什么原因沒(méi)有返還
84784948
2020 04/13 14:53
稅務(wù)局說(shuō)沒(méi)錢(qián)了，我們當(dāng)?shù)氐耐?lèi)行業(yè)都沒(méi)有返還
bamboo老師
2020 04/13 14:55
如果確定后期能夠收到的話 那應(yīng)該算2019年的
84784948
2020 04/13 15:05
老師 關(guān)于這個(gè)代扣代繳手續(xù)費(fèi)有什么相關(guān)的依據(jù)嗎
bamboo老師
2020 04/13 15:43
這個(gè)看地方政策的比較多 好多地區(qū)稅務(wù)還要求開(kāi)具發(fā)票 有的地區(qū)可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 不繳納增值稅
84784948
2020 04/13 15:50
我們是還開(kāi)發(fā)票，繳納增值稅
但對(duì)于確認(rèn)時(shí)點(diǎn)，很難查到相關(guān)文件
84784948
2020 04/13 15:53
老師，可不可以這么解釋?zhuān)驗(yàn)闆](méi)有準(zhǔn)確的確認(rèn)時(shí)點(diǎn)文件，也就可以理解成收到的時(shí)候再確認(rèn)
bamboo老師
2020 04/13 17:27
稅務(wù)當(dāng)時(shí)有沒(méi)有文件給企業(yè)？
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