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老師小規(guī)模季度超過三十萬，季末怎么計提增值稅

84785006| 提問時間：2020 04/13 11:45
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
小規(guī)模季度超過三十萬，使用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2020 04/13 11:45
84785006
2020 04/13 11:46
可以寫一下分錄嗎？
紫藤老師
2020 04/13 11:52
小規(guī)模納稅人,不能用銷項減去進項的方式計算繳納稅金.在計算稅金時,用銷售收入乘以核定的稅率來計算應(yīng)交增值稅. 銷售實現(xiàn)收入時計提增值稅: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
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