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計(jì)生用品免稅收入需要計(jì)算稅金，入賬到營業(yè)外收入嗎？
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您好
如果免稅收入需要計(jì)算稅金，然后結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2020 04/12 10:00
84784999 
2020 04/12 10:01
好的，謝謝老師
bamboo老師 
2020 04/12 10:01
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784999
2020 04/12 10:02
老師，去年的稅金沒有做到營業(yè)外收入，入到應(yīng)交稅費(fèi)去了，到現(xiàn)在科目都有余額，請(qǐng)問2020年我需要如何調(diào)整。
bamboo老師
2020 04/12 10:03
借：應(yīng)交稅費(fèi)
貸：以前年度損益調(diào)整
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤
84784999
2020 04/12 10:06
不是很明白，這樣不會(huì)影響企業(yè)2020的所得稅嗎？為什么不可以直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入呢
bamboo老師
2020 04/12 10:08
這樣影響的2019年匯算清繳的數(shù)據(jù)
您如果用營業(yè)外收入科目 就影響了20年的
84784999
2020 04/12 10:11
我是在2020年初進(jìn)行調(diào)整的，2019年的匯算清繳我如何處理這一筆應(yīng)交稅費(fèi)。
bamboo老師
2020 04/12 10:12
匯算清繳的時(shí)候填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 調(diào)增
84784999
2020 04/12 10:13
老師的意思就是上面的分錄我在2020年做，2019年匯算清繳做調(diào)整對(duì)嗎？
bamboo老師
2020 04/12 10:14
是的 這樣理解正確的
84784999
2020 04/12 10:15
2019年是虧損的，這樣調(diào)整不會(huì)產(chǎn)生所得稅吧？
bamboo老師
2020 04/12 10:16
請(qǐng)問您虧損了多少金額 要調(diào)增多少金額
84784999
2020 04/12 10:20
老師，虧損金額是看年末利潤表中凈利潤金額對(duì)嗎？賬面上是看本年利潤期末余額對(duì)吧。
bamboo老師
2020 04/12 10:24
看利潤表上利潤總額 就好了
本年利潤18年年末有沒有結(jié)轉(zhuǎn)
84784999
2020 04/12 10:25
老師，我發(fā)生一個(gè)問題，利潤表上利潤總額與賬面本年利潤金額不一樣，是正常的嗎？為什么會(huì)這樣。
bamboo老師
2020 04/12 10:31
有沒有用過以前年度損益調(diào)整？有沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用
84784999
2020 04/12 10:33
我用年度虧損彌補(bǔ)過季度所得稅。
bamboo老師
2020 04/12 10:33
有沒有做過會(huì)計(jì)分錄？
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