問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年報(bào)里面的利潤(rùn)總額中納稅調(diào)整增加額為什么填不了呢？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/10 11:08
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你需要填寫(xiě)附表，那個(gè)納稅調(diào)整表這個(gè)才可以
2020 04/10 11:09
84785005
2020 04/10 11:10
在哪里填呢，沒(méi)找到
maize老師
2020 04/10 11:12
A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表
84785005
2020 04/10 11:13
這個(gè)在哪里呀
maize老師
2020 04/10 11:17
你進(jìn)去那個(gè)界面不是有一個(gè)表勾選嗎，你勾選這個(gè)表就可以
84785005
2020 04/10 11:19
勾了呀
84785005
2020 04/10 11:21
找到了，謝謝
maize老師
2020 04/10 11:26
好，你進(jìn)去填寫(xiě)吧，這個(gè)
84785005
2020 04/10 11:47
再請(qǐng)問(wèn)一下，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里是填寫(xiě)增加額還是實(shí)際全部發(fā)生額，比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生10000，是按照10000填還是按照收入營(yíng)業(yè)收入比例超出部分填寫(xiě)
maize老師
2020 04/10 11:53
賬載金額按你們賬上填寫(xiě)，稅收金額，按稅法上面扣除填寫(xiě)，納稅調(diào)增這個(gè)會(huì)自動(dòng)生成，賬載金額，按實(shí)際發(fā)生額10000， 填寫(xiě)，稅收金額營(yíng)業(yè)收入千分之五和發(fā)生額60%取小填寫(xiě)
84785005
2020 04/10 12:06
意思是一。營(yíng)業(yè)額50000，招待費(fèi)一共900，那么賬載金額就是900，稅收金額50000*0.005=250，而發(fā)生額0.6*900=540，那么是填250么，而營(yíng)業(yè)額也不高是不是不會(huì)產(chǎn)生稅收
maize老師
2020 04/10 12:13
是的，是這樣，這個(gè)需要看調(diào)整之后看
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