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去年的發(fā)票，今年才報銷付款、入庫，怎么做分錄？
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費用還是啥，你這個報銷是啥，
2020 04/08 11:33
84785025 
2020 04/08 11:36
低值易耗品、辦公費用、原材料
maize老師 
2020 04/08 11:38
低值易耗品、原材料 貸應付賬款，就可以，借以前年度損益調(diào)整，辦公費用、 貸其他應付款，借其他應付款 貸銀行，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84785025
2020 04/08 13:24
費用報銷（辦公室用品、快遞費等）怎么做分錄？
maize老師
2020 04/08 13:25
借借以前年度損益調(diào)整，辦公費用、 貸其他應付款，借其他應付款 貸銀行，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84785025
2020 04/08 13:29
以前年度損益調(diào)整 設二級科目？
maize老師
2020 04/08 13:32
是的，你可以不設置，要是想看清楚就可以設置，
84785025
2020 04/08 13:34
辦公費、快遞費不用計入費用類科目嗎？直接計入以前年度損益調(diào)整？
maize老師
2020 04/08 13:42
你這個跨年了，跨年做以前年度損益調(diào)整，不直接做費用，
84785025
2020 04/08 13:55
原材料、低值易耗品去年的發(fā)票，今年報銷付款、付款，會計分錄如下：
借：低值易耗品/原材料
貸：應付賬款
借：？
你之前寫的我看不懂，能否再回答，謝謝！
maize老師
2020 04/08 13:59
要是領用發(fā)生成本是2019年的話，你只看你損益科目這個是幾時的，2019年就以前年度損益調(diào)整，要是2020年就直接做借xx 費用 或者主營業(yè)務成本 貸xx 就可以， 借以前年度損益調(diào)整，貸低值易耗品/原材料
maize老師
2020 04/08 14:00
要是領用發(fā)生成本是2019年的話 借以前年度損益調(diào)整，貸低值易耗品/原材料
84785025
2020 04/08 14:00
沒有領用材料呢？
maize老師
2020 04/08 14:07
那不做了，只做上面就完了，借：低值易耗品/原材料
貸：應付賬款
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