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老師，計提優(yōu)化人員工資，貸方分錄是啥
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你好，貸方是應付職工薪酬
2020 04/08 09:49
84785041 
2020 04/08 10:25
另外，3月份票開多了，我這邊多計提9萬多費用，，想著下個月再更正沖銷，實際是有些費用是沒有的，稅務上有沒問題，
84785041
2020 04/08 10:26
立紅老師 
2020 04/08 10:31
你好，如果是偶然一次，是可以的。
84785041
2020 04/08 10:34
沒有說服力的哇
84785041
2020 04/08 10:34
像工資也就68000多，一下子12萬多，
立紅老師
2020 04/08 10:44
你好，只能做為會計記錯賬來處理，所以這種情況是不能總有的，不建議企業(yè)這樣去做，利潤是持續(xù)的，現(xiàn)在多做費用，下個月又沖回，實際上對利潤影響是一樣的，
84785041
2020 04/08 11:16
嗯，
立紅老師
2020 04/08 11:22
你好，所以應正常做應只可以，不需要多估費用，下月再沖回
84785041
2020 04/08 11:26
正常做要交很多稅吖，公司都不想交稅
立紅老師
2020 04/08 11:28
你好，但是下個月沖回，還是會減少利潤
84785041
2020 04/08 14:22
84785041
2020 04/08 14:23
老師，報財務報表，利潤表季度報，第一季度的上期金額數(shù)據(jù)填哪里的數(shù)據(jù)
立紅老師
2020 04/08 14:28
我好，上期金額是18年1-3月的合計數(shù)
84785041
2020 04/08 14:35
公司他們不是這么算，比如第二季度是6月本年累計數(shù)據(jù)，減3月本年累計數(shù)據(jù)，第二季度上期他們填的是1到3月那樣的，按照他們那么算，我的第一季度填啥？
立紅老師
2020 04/08 14:44
你好，那就是填上年10到12月的數(shù)據(jù)
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