問(wèn)題已解決

老師，三月份退回二月份企業(yè)部分社保，會(huì)計(jì)分錄如何做？計(jì)提部分如何沖掉？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/07 14:48
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 做2月份計(jì)提跟繳納相同的紅字分錄沖回就好了
2020 04/07 14:48
84785009
2020 04/07 14:53
老師，分錄可以是，退款時(shí)，借：銀行存款，貸：應(yīng)付職工薪酬 社保費(fèi)企業(yè)部分；然后沖回計(jì)提，借：應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)企業(yè)部分；貸：管理費(fèi)用社保費(fèi)企業(yè)部分
bamboo老師
2020 04/07 14:56
借:管理費(fèi)用社保費(fèi)企業(yè)部分 借方紅字 貸:應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)企業(yè)部分 貸方紅字 借:銀行存款 借方藍(lán)字 借:應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)企業(yè)部分 借方紅字
84785009
2020 04/07 15:14
謝謝老師
bamboo老師
2020 04/07 15:19
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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