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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師 二月社保扣除的有一月的社保和二月的社保，三月社保里面扣除的有二月還有三月的，有一部分是離職當(dāng)月公司承擔(dān)的社保由個(gè)人承擔(dān)，計(jì)提二月工資時(shí)，應(yīng)付職工薪酬直接去掉了個(gè)人承擔(dān)公司部分社保金額，這樣做對(duì)嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以的，可以這么做的。
04/13 14:37
m16907818 
04/13 14:45
當(dāng)月交當(dāng)月的社保記得是其他應(yīng)收款，扣上月的社保記得是其他應(yīng)付款，繳納社保的時(shí)候是公司承擔(dān)的部分正常計(jì)入管理費(fèi)用的，那最后發(fā)放二月工資的時(shí)候其他應(yīng)付款是不是不平了 一直有余額了
郭老師 
04/13 14:46
借其他應(yīng)付款，貸其他應(yīng)收款，這兩個(gè)科目對(duì)沖。
m16907818
04/13 14:49
老師意思是不是三月份記的其他應(yīng)付款再轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款里？
郭老師
04/13 14:51
對(duì)的是的，你用一個(gè)科目就行。
m16907818
04/13 14:53
好的，謝謝老師
郭老師
04/13 14:54
不用客氣，工作愉快。
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