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1月能補計提去年第四季度所得稅嗎？
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做這個，計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
借：利潤分配－未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整。
補交稅款時
借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
2020 04/07 14:21
84784952 
2020 04/07 15:30
好的，還有個問題，報稅時稅費認(rèn)定有一個有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃，增值稅申報完查詢時沒有這一個顯示，這個是怎么回事呢？
maize老師 
2020 04/07 15:33
這個只是會發(fā)生，不一定你們申報就需要申報這個，稅種核定一般是根據(jù)經(jīng)營范圍這個核定的，
84784952
2020 04/07 15:36
哦，就不用管了是嗎？
maize老師
2020 04/07 15:41
是的，不管就可以，這個
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