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問(wèn)題已解決
老師，年報(bào)中的當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額，是扣減完業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額嗎
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是的，這個(gè)是扣之后的，
2020 04/07 09:10
maize老師 
2020 04/07 09:10
稅法上面虧損這個(gè)
84784962 
2020 04/07 09:14
老師，扣減招待費(fèi)是全額嗎，還是支出的百分之六十
maize老師
2020 04/07 09:17
這個(gè)是發(fā)生額60%和營(yíng)業(yè)收入千分之五取小稅前扣除
84784962
2020 04/07 09:26
我們公司沒(méi)有收入。去年是直接扣減的是全額，沒(méi)按百分次扣除，我該怎么改去年的
maize老師
2020 04/07 09:28
你的稅收金額沒(méi)有提示？？我記得那個(gè)填寫(xiě)不對(duì)，你保存系統(tǒng)會(huì)提示，你們沒(méi)有？？
84784962
2020 04/07 09:32
沒(méi)有，18年的年報(bào)納稅調(diào)整增加額36372是招待費(fèi)發(fā)生額。應(yīng)該是發(fā)生額36372的60%是嗎？
maize老師
2020 04/07 09:35
你是籌建期嗎，五、關(guān)于籌辦期業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用稅前扣除問(wèn)題
企業(yè)在籌建期間，發(fā)生的與籌辦活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，可按實(shí)際發(fā)生額的60%計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi)，并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除；發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)，可按實(shí)際發(fā)生額計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi)，并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除。
84784962
2020 04/07 09:38
是籌建期，那我18年的年報(bào)沒(méi)有按比例扣除，都是實(shí)際發(fā)生額。我今年的報(bào)表怎么辦，以前年度的應(yīng)該怎么辦
maize老師
2020 04/07 09:41
可按實(shí)際發(fā)生額的60%計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi)，并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除； 不是按這個(gè)發(fā)生額36372的60%嗎。那這個(gè)需要更正之前申報(bào)
84784962
2020 04/07 09:44
我是按實(shí)際發(fā)生額填寫(xiě)的，沒(méi)60%的扣除，18年的年報(bào)我該怎么更正
maize老師
2020 04/07 09:48
之前那個(gè)需要帶上18年匯算清繳表，去稅局大廳更正帶上公章，身份證
84784962
2020 04/07 10:08
就是把招待費(fèi)改成60%的扣除數(shù)對(duì)吧
maize老師
2020 04/07 10:12
是的，稅收金額填寫(xiě)是60%的扣除數(shù)
84784962
2020 04/07 10:20
老師，納稅調(diào)整增加額，是不可以扣除的那一部分吧
maize老師
2020 04/07 10:25
是的，調(diào)增是不能稅前扣除，才調(diào)增
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