問題已解決

總公司彌補(bǔ)分公司的虧損，而且分公司不存在了，借：本年利潤(rùn) 貸：其他應(yīng)收款嗎？ 那這個(gè)是壞賬啊，收不回來(lái)了啊，咋辦

84784959| 提問時(shí)間：2020 04/03 10:03
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)分錄是站在誰(shuí)的角度？
2020 04/03 10:06
84784959
2020 04/03 10:06
總公司的角度
軼塵老師
2020 04/03 10:07
借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：其他應(yīng)收款
84784959
2020 04/03 10:09
其他應(yīng)收款就這樣一直掛著嗎，也是收不回來(lái)了
軼塵老師
2020 04/03 10:12
上面的分錄不是沖減了其他應(yīng)收
84784959
2020 04/03 10:14
不是做壞賬嗎？
軼塵老師
2020 04/03 10:16
公司不存在了 壞賬沒有意義 直接核銷
84784959
2020 04/03 10:18
分錄就咋做嗎，麻煩老師，幫著做個(gè)完整的分錄
84784959
2020 04/03 10:34
現(xiàn)在就做一筆，借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：其他應(yīng)收款——分公司，其他的都沒做啊，沒做其他分錄
軼塵老師
2020 04/03 10:37
就可以了 營(yíng)業(yè)外支出轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)
84784959
2020 04/03 10:39
那其他應(yīng)收款就是在掛著啊，分公司已經(jīng)沒了
軼塵老師
2020 04/03 10:42
，借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：其他應(yīng)收款——分公司， 其他應(yīng)收款還有嗎？？
84784959
2020 04/03 10:44
之前沒有做其他應(yīng)收款的借方，現(xiàn)在這個(gè)分錄是啥意思，有點(diǎn)暈
軼塵老師
2020 04/03 10:45
你之前的投資是怎么做的
84784959
2020 04/03 10:58
沒做，之前的會(huì)計(jì)啥都沒做？
軼塵老師
2020 04/03 10:58
你對(duì)分公司的投資沒做帳？？ 你的錢怎么出去的？？
84784959
2020 04/03 11:16
這是之前會(huì)計(jì)干的事，所以現(xiàn)在很被動(dòng)，現(xiàn)在該怎么做?。?/div>
軼塵老師
2020 04/03 11:16
你要找到當(dāng)初錢出去的分錄 才能做調(diào)整啊
84784959
2020 04/03 11:23
補(bǔ)做分錄嘛？
軼塵老師
2020 04/03 11:26
你只能找到開始的 才知道怎么調(diào)整
84784959
2020 04/03 11:33
那就是再補(bǔ)上借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款嗎，還是咋著，不然那其他應(yīng)收款就是負(fù)數(shù)在那掛著
軼塵老師
2020 04/03 11:34
你的銀行存款不就多支出了 和銀行賬對(duì)不上
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~