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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人，1.應(yīng)納增值稅是銷項(xiàng)－進(jìn)項(xiàng)，那附加稅呢，2.預(yù)交增值稅，也預(yù)交的有附加稅，當(dāng)月怎么抵減，抵減的附加稅申報(bào)表怎么填？
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1.附加稅根據(jù)你實(shí)際繳納增值稅這個(gè)做，2 ，抵減這個(gè)是填寫倒數(shù)第2欄，之前預(yù)繳的，
2020 04/02 13:26
maize老師 
2020 04/02 13:35
你這個(gè)是不是建筑業(yè)？？那這個(gè)預(yù)繳不能抵減，異地預(yù)繳附加稅吧？？
maize老師
2020 04/02 13:41
這個(gè)我之前查下，異地預(yù)繳增值稅可以抵減，但是附加稅回來不能抵減，你異地那個(gè)是為當(dāng)?shù)刈鲐暙I(xiàn)了，
maize老師
2020 04/02 14:32
那就填寫倒數(shù)第2列這個(gè)下面，
maize老師
2020 04/02 14:57
你不是問附加稅申報(bào)表，那不是就一個(gè)表嗎，前面填寫一般增值稅，實(shí)際交增值稅填寫這個(gè)下面，之前預(yù)繳附加稅填寫已繳稅額一欄，這個(gè)是倒數(shù)第2欄
maize老師
2020 04/02 15:19
這個(gè)增值稅申報(bào)表，上面只是增值稅，附加稅單獨(dú)填寫附加稅申報(bào)表上面，
maize老師
2020 04/02 15:40
這個(gè)是附加稅申報(bào)的時(shí)候 只填寫你附加稅申報(bào)表上面，不是你增值申報(bào)表，增值稅申報(bào)表，只填寫預(yù)繳的增值稅，預(yù)交的附加稅金額才需要填列
84784993 
2020 04/02 13:27
填寫金額是增值稅還是增值稅和附加稅的合計(jì)金額？
84784993
2020 04/02 14:25
我是建筑業(yè)，項(xiàng)目地和注冊(cè)地在一起
84784993
2020 04/02 14:55
什么倒數(shù)第二列，我是一般納稅人，你告訴我第幾張表？第多少行
84784993
2020 04/02 15:09
我的意思是，我建筑服務(wù)預(yù)交稅款在增值稅附表4中第三行填寫預(yù)交增值稅稅款，這個(gè)金額只是填列的增值稅，沒有填寫預(yù)交附加稅金額的。
84784993
2020 04/02 15:34
哦我明白了，你的意思是在實(shí)際繳納增值稅的時(shí)候，預(yù)交的附加稅金額才需要填列是嗎？
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