問(wèn)題已解決

老師，12月份季報(bào)企業(yè)所得稅計(jì)提少了，實(shí)際繳納的多，現(xiàn)在跨年度了，差額改怎么處理呢？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/02 13:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)。
2020 04/02 13:13
84784951
2020 04/02 13:15
12月份計(jì)提了32.58，實(shí)際繳納了780.63，是這樣做憑證嗎？
84784951
2020 04/02 13:17
老師，12月份計(jì)提了32.58，實(shí)際繳納了780.63，是這樣做憑證嗎？
郭老師
2020 04/02 13:19
你好，是的。
84784951
2020 04/02 13:22
那費(fèi)用什么的還要調(diào)嗎，因?yàn)閷?shí)際要繳納32.58，同事報(bào)表報(bào)錯(cuò)了，導(dǎo)致繳納780.63，這樣改差錯(cuò)后，費(fèi)用，利潤(rùn)都有變化了，還需要調(diào)嗎？
郭老師
2020 04/02 13:23
不需要調(diào)整 不影響所得稅繳納
84784951
2020 04/02 13:27
是這樣嗎
郭老師
2020 04/02 13:31
你好，是的。
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