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問(wèn)題已解決
建筑公司一月份開工程款票出去300萬(wàn)，錢也沒(méi)收到，又沒(méi)有票回來(lái)沖，怎么做賬務(wù)處理又怎么做分錄？
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你好，同學(xué)。
你這是
借 應(yīng)收賬款 300萬(wàn)
貸 工程結(jié)算 和 銷項(xiàng)稅額 300萬(wàn)
2020 03/31 11:59
84785032 
2020 03/31 12:01
能詳細(xì)一點(diǎn)嗎？成本什么的全部寫出來(lái)？項(xiàng)目剛開始屬于預(yù)收款的
陳詩(shī)晗老師 
2020 03/31 12:02
你這沒(méi)有發(fā)票，哪里來(lái)的成本
你就是開票這一筆分錄
借 預(yù)收賬款 300萬(wàn)
貸 工程結(jié)算 和 銷項(xiàng)稅額 300萬(wàn)
84785032
2020 03/31 12:04
不是可以暫估嗎？
陳詩(shī)晗老師
2020 03/31 12:05
你這也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn) 為收入，你暫估什么呢
暫估是指成本收入配比才需要的
84785032
2020 03/31 12:08
我就是想結(jié)轉(zhuǎn)收入，想問(wèn)暫估成本，然后收到成本發(fā)票的分錄
陳詩(shī)晗老師
2020 03/31 12:29
借 工程施工-暫估
貸 應(yīng)付賬款-暫估
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
工程施工-合同毛利
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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