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實(shí)務(wù)
問題已解決
我是銷售方，去年12月開的發(fā)票給客戶，現(xiàn)在客戶說的產(chǎn)品型號(hào)開錯(cuò)了，但是對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了，我作為銷售方要怎么處理，是直接開紅字發(fā)票還是要收回之前錯(cuò)的全部聯(lián)次再開紅字
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你好，讓對(duì)方出具紅字信息單才可以
2020 03/30 14:55
84785028 
2020 03/31 13:10
對(duì)方給我紅字信息表，我直接沖帳是吧，開票系統(tǒng)需要申請(qǐng)紅字嗎？
我們的客戶一直叫我給他紅字信息表，我不知道他是個(gè)什么操作
暖暖老師 
2020 03/31 13:12
你收到紅字信息單然后開具紅字發(fā)票才可以沖賬
84785028
2020 03/31 13:36
對(duì)方先申請(qǐng)紅字，打印出紅字信息表給到我，我再開負(fù)數(shù)發(fā)票，然后再?zèng)_前期的帳，是吧？因?yàn)槲抑惶幚磉^沒有認(rèn)證的紅字發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證的沒有處理過，客戶又一直催著我要紅字信息表，還說不給他紅字信息表就不付款，我之前有說過已經(jīng)認(rèn)證的要他那邊先開紅字，他非要叫我先開，所以我一直沒有開，到現(xiàn)在他們就以我不給他紅字信息表，和負(fù)數(shù)發(fā)票為理由不付款我們銷售員一直在催我
暖暖老師
2020 03/31 13:41
對(duì)方先申請(qǐng)紅字，打印出紅字信息表給到我，我再開負(fù)數(shù)發(fā)票，然后再?zèng)_前期的帳
這個(gè)順序是對(duì)的
84785028
2020 03/31 13:42
那現(xiàn)在就是和對(duì)方財(cái)務(wù)溝通了，暈倒了，我之前也是這樣說的，但是不確定，所以問下老師我還理直氣壯一點(diǎn)，哈哈
暖暖老師
2020 03/31 13:43
你說的非常正確的
84785028
2020 03/31 13:43
開出來的負(fù)數(shù)發(fā)票我需要寄給她嗎
暖暖老師
2020 03/31 13:44
需要的，對(duì)方戶也是需要沖賬
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