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資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付職工薪酬和應(yīng)交稅費的期末余額有數(shù)額（為負(fù)數(shù)），對整個賬有影響嗎
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你好 要看你是什么情況 。 比如資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬正數(shù)是應(yīng)付款,負(fù)數(shù)是預(yù)付款 是不是你多付款出去了 沒計提導(dǎo)致的
2020 03/27 09:38
84784956 
2020 03/27 09:39
對，是工資來的，沒計提完
84784956
2020 03/27 09:40
有影響嗎
meizi老師 
2020 03/27 09:41
你好 那你就補計提 你要記得當(dāng)期計入當(dāng)期計提 避免影響報表
84784956
2020 03/27 09:43
下個月才計提可以的嗎
meizi老師
2020 03/27 09:45
可以 你確實沒來得及計提的 可以補計提的
84784956
2020 03/27 09:47
沒影響的吧？
meizi老師
2020 03/27 09:54
會影響當(dāng)期報表 但是你確實沒計提只有補計提了
84784956
2020 03/27 09:55
那那個應(yīng)交稅費呢
meizi老師
2020 03/27 09:57
你好 可能你是多繳納了稅費 或者留抵進(jìn)項稅 在借方造成的
84784956
2020 03/27 09:59
需要怎么處理
meizi老師
2020 03/27 10:05
你好 你多繳納了或者有留抵進(jìn)項稅的 就這樣寫即可 不要調(diào)整
84784956
2020 03/27 10:10
那那個計提工資的，可以先計提一半，剩一半下個月才計提可以嗎？
meizi老師
2020 03/27 10:12
你好 可以的 你確實沒計提夠的 可以補計提就行
84784956
2020 03/27 10:24
那可以不補計提，下個月直接計提多點嗎？
meizi老師
2020 03/27 10:25
你好 你當(dāng)月的要計提到當(dāng)月去的
84784956
2020 03/27 10:26
不懂
meizi老師
2020 03/27 10:29
你好 就是說 比如2月的工資 2月需要計提 。你2月忘記了 就需要3月去補計提 同時3月還得計提3月當(dāng)月工資
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