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當(dāng)月給車做三包服務(wù)出庫的配件怎么寫分錄
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你好，借；銷售費(fèi)用，貸；庫存商品
2020 03/26 14:43
84784964 
2020 03/26 14:45
老師，怎么是費(fèi)用呢？這部分錢不是廠家將來給我們嗎
84784964
2020 03/26 14:45
我們不賣車，只是售后
鄒老師 
2020 03/26 14:59
你好，這個（當(dāng)月給車做三包服務(wù)出庫的配件）不是汽車4S店發(fā)生的業(yè)務(wù)？
84784964
2020 03/26 15:21
是
84784964
2020 03/26 15:22
給廠家開三包服務(wù)費(fèi)的票怎么做分錄
鄒老師
2020 03/26 15:24
你好，不賣車，只是售后給廠家開三包服務(wù)費(fèi)的票
借；銀行存款等科目，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
84784964
2020 03/26 15:27
我們是類似4s店，只是不賣車。提供過維修服務(wù)，其中一類業(yè)務(wù)就是給廠家提供過三包服務(wù)。
鄒老師
2020 03/26 15:27
你好，不賣車，只是售后給廠家開三包服務(wù)費(fèi)的票
借；銀行存款等科目，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎？）
84784964
2020 03/26 15:35
那老師開票后你還結(jié)轉(zhuǎn)跟發(fā)票對應(yīng)的嗎成本？要是結(jié)轉(zhuǎn)的話你的庫存商品不是對不上了嗎？
84784964
2020 03/26 15:36
我這是內(nèi)部賬
鄒老師
2020 03/26 15:38
你好，確認(rèn)了收入就需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本
結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本等科目
84784964
2020 03/26 15:40
當(dāng)月三包出庫：借：銷售費(fèi) 用
貸：庫存商品 給廠家開票：借：應(yīng)收入賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入。 結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票對應(yīng)成本借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品。您看這樣的話你的庫存就對不上了啊
鄒老師
2020 03/26 15:44
你好
借：銷售費(fèi) 用
貸：庫存商品
這個分錄是廠家做
你單位這個不需要通過庫存商品科目核算的
你單位需要做的分錄是
借：應(yīng)收入賬款， 貸:主營業(yè)務(wù)收入
結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；勞務(wù)成本等科目
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