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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
金蝶K/3財(cái)務(wù)軟件，如果在2月返回到去年8月修改了一張憑證，是不是要從8月以后的每張期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證都要?jiǎng)h掉，重新結(jié)轉(zhuǎn)一下？還是軟件會(huì)自動(dòng)修改8月及后面6個(gè)月的期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證？
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你好！不是的，憑證科目涉及損益類(lèi)科目嗎？
2020 03/25 14:41
耿老師 
2020 03/25 14:41
你好！不是的，憑證科目涉及損益類(lèi)科目嗎？
84784984 
2020 03/25 15:05
改的那張是損益類(lèi)科目中的費(fèi)用科目
耿老師
2020 03/25 15:08
影響修改當(dāng)月的月末結(jié)轉(zhuǎn)憑證和12月底本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)的結(jié)轉(zhuǎn)憑證。
耿老師
2020 03/25 15:08
影響修改當(dāng)月的月末結(jié)轉(zhuǎn)憑證和12月底本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)的結(jié)轉(zhuǎn)憑證。
84784984
2020 03/25 15:09
那就是我后面每個(gè)月的結(jié)賬憑證都要?jiǎng)h掉再重新結(jié)賬一下對(duì)吧？
84784984
2020 03/25 15:10
那就是我后面每個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)憑證都要?jiǎng)h掉再重新結(jié)轉(zhuǎn)一下對(duì)吧？
耿老師
2020 03/25 15:13
你好！不用的，結(jié)轉(zhuǎn)修改當(dāng)月的結(jié)轉(zhuǎn)憑證和年底12月份本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)的。
84784984
2020 03/25 15:17
年底12月份本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)的。這個(gè)怎么做？是不是12月份做完期末結(jié)轉(zhuǎn)后，還要單獨(dú)做一筆本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)的分錄？
耿老師
2020 03/25 15:22
你們本年利潤(rùn)是每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)還是年底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)
84784984
2020 03/25 15:27
年底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)
耿老師
2020 03/25 15:41
你好！那就年底把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)就可以
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