問(wèn)題已解決

購(gòu)銷合同和發(fā)票內(nèi)容保持一致但與進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不一致，這個(gè)如何處理？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/25 13:41
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
銷售合同，肯定與進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的金額不同。如果是直接購(gòu)銷業(yè)務(wù)，這個(gè)開(kāi)票的內(nèi)容應(yīng)相同。
2020 03/25 13:52
84785038
2020 03/25 13:56
我們是商貿(mào)企業(yè)，進(jìn)來(lái)的是軸承，賣(mài)出去得也是軸承，但是客戶要求換個(gè)名稱，叫齒輪箱部件，名稱不一致
江老師
2020 03/25 13:57
你只能說(shuō)，我們只能開(kāi)“軸承”的發(fā)票。與客戶商量解決問(wèn)題
84785038
2020 03/25 14:01
這個(gè)客戶一直這樣開(kāi)的，前期一直掛在暫估中，怎么處理？我老板說(shuō)，對(duì)方很難溝通
江老師
2020 03/25 14:05
那你只能按要求開(kāi)具發(fā)票，將你們的賬按對(duì)應(yīng)的成本下賬處理。
84785038
2020 03/25 14:07
老師，能具體說(shuō)明一下嗎？
江老師
2020 03/25 14:08
一、開(kāi)具發(fā)票做收入，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)軸承的成本 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
84785038
2020 03/25 14:12
那我需要做什么資料，以防稅務(wù)稽查？
江老師
2020 03/25 14:13
這個(gè)是做收入是需要銷售發(fā)票、出庫(kù)單，或者是無(wú)票銷售的出庫(kù)單的；對(duì)于成本就是做銷售成本計(jì)算表，根據(jù)出庫(kù)單做銷售數(shù)量及成本單價(jià)，計(jì)算成本。
84785038
2020 03/25 14:15
這個(gè)就跟正常開(kāi)具軸承一樣做賬，沒(méi)啥區(qū)別了，是吧
江老師
2020 03/25 14:16
是的，與正常開(kāi)具軸承一樣進(jìn)行賬務(wù)處理。
84785038
2020 03/25 14:18
這個(gè)后期會(huì)被稅務(wù)稽查嗎？風(fēng)險(xiǎn)大嗎？
江老師
2020 03/25 14:19
這個(gè)后期稅務(wù)稽查，風(fēng)險(xiǎn)不大，不逃稅就行。稅務(wù)稽查主要看你們是否逃稅?；蛘呤巧俳涣硕?/div>
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