問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下物業(yè)公司代收代繳業(yè)主水電費(fèi)記入什么科目呢

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/24 17:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，物業(yè)公司代收代繳業(yè)主水電費(fèi)計(jì)入其他應(yīng)付款科目核算
2020 03/24 17:41
84784956
2020 03/24 17:43
若當(dāng)時(shí)記入其他應(yīng)收款了那不是要調(diào)整轉(zhuǎn)出來(lái)
鄒老師
2020 03/24 17:45
你好，你是計(jì)入了其他應(yīng)收款的貸方嗎？
84784956
2020 03/24 17:51
是的
鄒老師
2020 03/24 17:53
你好，那就這樣做調(diào)整分錄，借；其他應(yīng)收款，貸；其他應(yīng)付款
84784956
2020 03/24 17:59
若當(dāng)初記入其他應(yīng)付款貸方了，現(xiàn)在要調(diào)整到其他應(yīng)收款款， 借：其他應(yīng)付款 貸：其他應(yīng)收款 對(duì)嗎？
鄒老師
2020 03/24 17:59
你好，你的意思是需要從其他應(yīng)付款貸方調(diào)整到其他應(yīng)收款貸方嗎？
84784956
2020 03/24 18:03
是的，其他應(yīng)付款總賬貸方余額，但分項(xiàng)目中有借方余額，要調(diào)到其他應(yīng)收款科目，老師我該怎么調(diào)
鄒老師
2020 03/24 18:04
你好，需要從其他應(yīng)付款貸方調(diào)整到其他應(yīng)收款貸方就是這樣做分錄 借；其他應(yīng)付款，貸；其他應(yīng)收款
鄒老師
2020 03/24 18:05
你好，如果是其他應(yīng)付款分項(xiàng)目中有借方余額，要調(diào)到其他應(yīng)收款 那調(diào)整分錄就是，借；其他應(yīng)收款，貸；其他應(yīng)付款
84784956
2020 03/24 18:08
好的，謝謝老師，但其他應(yīng)付款當(dāng)時(shí)只匯總了，其他應(yīng)收款現(xiàn)在又分了項(xiàng)目的
鄒老師
2020 03/24 18:09
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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