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藥店上月醫(yī)保收款8159，次月收到醫(yī)保中心劃款7751，該怎么做賬呀老師
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你好，他是扣了手續(xù)費的嗎？
2020 03/24 11:46
84784984 
2020 03/24 12:02
是哩
郭老師 
2020 03/24 12:03
借銀行存款7751
銷售費用
貸其他貨幣資金8159
84784984
2020 03/24 12:10
好多人說這樣做，銷售的時候 借：應收賬款——XX醫(yī)保中心 貸：主營業(yè)務收入 增值稅銷項 收到醫(yī)保中心款的時候 借：銀行存款 應收賬款——質(zhì)保金（XX醫(yī)保中心） 貸：應收賬款——XX醫(yī)保中心
郭老師
2020 03/24 12:12
以后能收回來嗎
我做的是你的的個分錄
第一個收到錢提前做了
84784984
2020 03/24 12:57
那這個該怎么做呀
84784984
2020 03/24 13:00
那么說之前的做錯了，前邊幾個月我見另外一個人是這樣做的，我都不知道該咋做了
郭老師
2020 03/24 13:00
借其他貨幣資金貸主營業(yè)務收入，應交稅費
借銀存，銷售費用貸其他貨幣資金
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