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問(wèn)題已解決
老師您好，我這邊剛成立煤炭商貿(mào)公司 ，有些問(wèn)題請(qǐng)教，我從煤礦購(gòu)買(mǎi)100元一噸不含稅的煤炭加火車(chē)運(yùn)輸100元不含稅總共200元不含稅。我的客戶(hù)要求開(kāi)一票，也就是煤炭跟運(yùn)輸開(kāi)稅票開(kāi)到一起。因此，我有以下幾個(gè)問(wèn)題： 1、如果我從煤礦拉煤和運(yùn)輸都不要票，我的公司能不能直接給客戶(hù)開(kāi)稅票？如果能是不是違法。 2，如果我從煤礦拉煤和運(yùn)輸都向?qū)Ψ揭?，煤礦是13的增值稅，火車(chē)運(yùn)輸是11的增值稅，是不是把這倆個(gè)票都開(kāi)到我的公司，我才能再給客戶(hù)開(kāi)出一票。 如果是，我公司開(kāi)出的票是不是都按13的增值稅扣。 3，在問(wèn)煤礦和火車(chē)站開(kāi)出倆種票的過(guò)程中，倆種進(jìn)項(xiàng)稅率不同，我這邊開(kāi)一票能不能抵扣。 以上問(wèn)題請(qǐng)教，謝謝老師。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
1.可以，這不違法，只是你這費(fèi)用不可稅前扣除，收入全額交稅
2.不是的，當(dāng)然這是可以的。
3.可以抵扣
2020 03/23 18:41
84785042 
2020 03/23 18:42
那麻煩問(wèn)下您我這邊是自己全額繳稅合算還是都問(wèn)他們要票進(jìn)項(xiàng)稅抵扣劃算
陳詩(shī)晗老師 
2020 03/23 18:44
你是算什么，你是用你的銷(xiāo)項(xiàng)-收到的進(jìn)項(xiàng)稅額作為已交稅金
84785042
2020 03/23 18:48
如果我倆方都不要票 就是100的煤加100的運(yùn)輸200元 我公司直接按13個(gè)點(diǎn)繳稅就是226元 稅26元
如果我倆方都要票，就是煤100含稅113運(yùn)輸100含稅110元 開(kāi)到我公司我再開(kāi)票這個(gè)該怎么算呢
陳詩(shī)晗老師
2020 03/23 18:51
第一個(gè)理解是對(duì)的。
第二個(gè)，你是按 13-10交稅。
你再開(kāi)票什么意思
84785042
2020 03/23 19:03
是這樣的，因?yàn)榭蛻?hù)要求開(kāi)一票，就是煤跟運(yùn)輸開(kāi)到一起。而煤炭的稅率是13，火車(chē)運(yùn)輸?shù)亩惵适?1，倆個(gè)稅率不同，必須開(kāi)到我公司，我才能再把倆個(gè)合在一起以我公司名字開(kāi)一票給客戶(hù)。
就是在這個(gè)過(guò)程中，想問(wèn)老師，進(jìn)項(xiàng)稅如何抵扣。
陳詩(shī)晗老師
2020 03/23 19:07
你不管他是開(kāi)一張，還是開(kāi)兩張，你都是按這發(fā)票上的稅額進(jìn)行抵扣處理。
84785042
2020 03/23 19:09
您看我我這么理解對(duì)不對(duì)，本來(lái)200我自己開(kāi)全額13的稅是226元。 進(jìn)行抵扣是我收到倆張發(fā)票稅額113加110是223元。 我再補(bǔ)3元稅就能把倆張票開(kāi)到一起對(duì)嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 03/23 19:13
是的，就是這個(gè)意思。
84785042
2020 03/23 19:14
好的，這些您，還有最后問(wèn)下您，煤炭稅率13火車(chē)運(yùn)費(fèi)11，倆個(gè)一起開(kāi)票是按13的增值稅開(kāi)。但是，有的企業(yè)能按11個(gè)稅率開(kāi)是怎么回事。
陳詩(shī)晗老師
2020 03/23 19:15
這是不同行業(yè)稅率不一樣。這并不影響的。
有的企業(yè)是13%，有的是6%，都是有可能的
84785042
2020 03/23 19:16
那么照我現(xiàn)在情況，我給客戶(hù)開(kāi)一票只能按13個(gè)點(diǎn)開(kāi)票嗎。這樣無(wú)形中損失了運(yùn)輸11個(gè)點(diǎn)的其中2個(gè)點(diǎn)。多交了稅了。
陳詩(shī)晗老師
2020 03/23 19:24
是的，就是這個(gè)意思
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