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請問1月份申報已認(rèn)證抵扣的發(fā)票，這個月申請紅沖，下個月申報需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的？這個轉(zhuǎn)出怎么操作的
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您好
填增值稅申報表附表二 20欄紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額
2020 03/21 20:44
84785035 
2020 03/21 20:46
那下個月申報期抵扣的時候，是不是要把這個月紅沖的進(jìn)項稅額加進(jìn)來，這樣就不會導(dǎo)致多交稅金吧
bamboo老師 
2020 03/21 20:47
1月份申報已認(rèn)證抵扣的發(fā)票
您1月份不是已經(jīng)申報抵扣了么
84785035
2020 03/21 20:49
但是已經(jīng)紅沖了，要轉(zhuǎn)出的，1月份已經(jīng)抵扣的稅金不是一起轉(zhuǎn)出嗎？那3月份申報期稅額不是要減掉這個紅沖的稅額嗎？這樣3月份申報期的抵扣稅金要把這個紅沖的稅金算進(jìn)來的吧
84785035
2020 03/21 20:49
不知道我描述的您能不能明白
bamboo老師
2020 03/21 20:50
紅字就是轉(zhuǎn)出1月份已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅額啊
只填寫紅字的稅額
84785035
2020 03/21 20:50
不是這個意思啊
84785035
2020 03/21 20:51
我是想問，這個1月份已抵扣的稅金轉(zhuǎn)出了，不是要補交稅嗎？3月份申報勾選發(fā)票稅金時，是不是要把轉(zhuǎn)出的計算在內(nèi)
bamboo老師
2020 03/21 20:54
應(yīng)交增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84785035
2020 03/21 20:56
那就是還要把紅沖的進(jìn)項稅金，3月份勾選進(jìn)項稅金時計算在內(nèi)
84785035
2020 03/21 20:56
那供應(yīng)商操作會很麻煩嗎？
bamboo老師
2020 03/21 20:56
勾選的是不計算在內(nèi) 算進(jìn)項稅額的時候要從進(jìn)項稅額里面減去
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