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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上一年度應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)收款誤錄入其他業(yè)務(wù)收入，已經(jīng)夸年度應(yīng)該怎樣調(diào)整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借以前年度損益調(diào)整， 你之前那個(gè)別的科目用啥？
2020 03/21 09:28
maize老師 
2020 03/21 09:29
借銀行？ 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 ，借其他應(yīng)付款 貸銀行，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整，之后重新做正確的，2 ，反結(jié)賬調(diào)整2019年，看你們企業(yè)年報(bào)和季報(bào)是不是可以不一樣，是的，那這個(gè)不需要調(diào)之前季報(bào)，
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2020 03/21 10:39
原來(lái)報(bào)表已經(jīng)生成，原來(lái)的借：應(yīng)付薪酬 貸其他業(yè)收入。應(yīng)該是借：應(yīng)付薪酬 貸其他應(yīng)收這個(gè)調(diào)整會(huì)計(jì)分錄怎樣做？有沒(méi)有簡(jiǎn)便方法？
maize老師
2020 03/21 10:41
那這個(gè)做借借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付薪酬 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)付薪酬 貸其他應(yīng)收
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2020 03/21 11:52
可以直接寫借：其他業(yè)務(wù)收入貸：其他應(yīng)收款嗎
maize老師
2020 03/21 11:56
不能直接做，跨年了，不能對(duì)本年損益有影響
84784976
2020 03/21 12:12
好的
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2020 03/21 12:14
那匯算清繳中這塊利潤(rùn)要調(diào)出吧
maize老師
2020 03/21 12:18
建議反結(jié)賬去修改之前 收入，那你這個(gè)需要納稅調(diào)減，
84784976
2020 03/21 12:32
跨年已經(jīng)結(jié)賬稅務(wù)報(bào)表已經(jīng)都填了在反結(jié)賬修改，報(bào)表額不就變了？
maize老師
2020 03/21 12:33
這個(gè)需要看你稅局那邊是不是可以年報(bào)和季報(bào)不一樣，是的，那就年報(bào)按新的就可以，
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