問(wèn)題已解決

19年的賬務(wù)在今年我有通過(guò)以前年度損益調(diào)整，請(qǐng)問(wèn)，在做匯算清繳時(shí)，調(diào)整的這部分要不要納入?yún)R算中？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/19 10:15
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小云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，不用納入?yún)R算中了，因?yàn)槟阏{(diào)整的所得稅當(dāng)期會(huì)交
2020 03/19 10:20
84784973
2020 03/19 10:32
就是按我12月份報(bào)表的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯算清繳是吧？我們19年是虧損的，調(diào)整的金額也是虧損的
小云老師
2020 03/19 10:32
是的，按你12月份報(bào)表的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯算清繳
84784973
2020 03/19 10:38
可是12月份計(jì)提的工資和年終獎(jiǎng)計(jì)提多了，我1月份也通過(guò)以前年度損益調(diào)整了，那A105050這張表工資薪金支出，賬載金額我填應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)，實(shí)際發(fā)生額我填沒(méi)調(diào)整前的數(shù)據(jù)，那就有差額了呀
小云老師
2020 03/19 10:41
這個(gè)沒(méi)關(guān)系啊，你按實(shí)際情況填就行了
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