問(wèn)題已解決

1月預(yù)提通訊費(fèi)，借管理費(fèi)用通訊費(fèi)5000元貸預(yù)提費(fèi)用通訊費(fèi)5000元，這個(gè)5000元是電信公司報(bào)的數(shù)字，實(shí)際扣款會(huì)有差異。 2月份扣款，借預(yù)付賬款4970貸銀行存款4970 2月回票，借管理費(fèi)用4689應(yīng)交稅費(fèi)281貸預(yù)付賬款4970 這樣做對(duì)嗎？管理費(fèi)用在2月份又出現(xiàn)了，是不是錯(cuò)的？正確的應(yīng)該如何做？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/19 09:59
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2月回票，借管理費(fèi)用4689應(yīng)交稅費(fèi)281貸預(yù)付賬款4970 同時(shí)沖銷(xiāo)1月預(yù)提分錄 借管理費(fèi)用通訊費(fèi) -5000元貸預(yù)提費(fèi)用通訊費(fèi) -5000元
2020 03/19 10:06
84785000
2020 03/19 14:11
老師，我計(jì)提水電費(fèi)時(shí)，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，支付水電費(fèi)時(shí)，借預(yù)付賬款，貸銀行存款。收到發(fā)票，借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)貸預(yù)付賬款，并沖銷(xiāo)計(jì)提的分錄
84785000
2020 03/19 14:12
老師，計(jì)提的貸方和支付水電費(fèi)的分錄借方應(yīng)該科目一致嗎？還是沒(méi)有要求，反正我沖銷(xiāo)是全額沖銷(xiāo)方法
文文老師
2020 03/19 14:15
一般費(fèi)用類(lèi)的沖銷(xiāo)是通過(guò)借方紅字 其他的沒(méi)有強(qiáng)制性要求
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