問(wèn)題已解決

老師如果沖銷去年的一筆收入，去年分錄是借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，現(xiàn)在沖銷怎么做分錄？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/18 15:55
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 借以前年度損益調(diào)整，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2020 03/18 15:57
84785003
2020 03/18 15:58
內(nèi)帳也是這樣做嗎？
maize老師
2020 03/18 16:02
內(nèi)賬可以直接做借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
84785003
2020 03/18 16:04
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)10000貸以前年度損益調(diào)整10000，是嗎？這里是用正數(shù)表示而不是負(fù)數(shù)對(duì)吧？
maize老師
2020 03/18 16:05
這個(gè)內(nèi)賬不需要做這個(gè)了，
84785003
2020 03/18 16:08
那內(nèi)帳只做一筆分錄：借：應(yīng)收賬款-10000 貸：以前年度損益調(diào)整-10000嗎？是嗎？
maize老師
2020 03/18 16:13
內(nèi)賬不需要做以前年度損益調(diào)整，直接做，借應(yīng)收負(fù)數(shù)-10000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)-10000
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